第一部分  部门概况

第二部分  2016年度部门预算公开表

第三部分  2016年度部门预算情况说明

第四部分  其他需要说明的事项

第五部分  名词解释

第一部分   海丰县档案局概况

海丰县档案局与档案馆实行局馆合一体制，正科级事业单位，负责全县档案事业行政执法和档案保管利用工作的工作部门。

一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

本单位无下属机构，部门预算为本级预算。

主要职责：

1、贯彻执行档案法律、法规和国家有关档案工作的方针政策。

2、制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、监督、指导全县的档案工作，依法查处档案违法行为。

4、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

5、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

6、对所保存的档案严格按照国家规定整理和保管。

7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

8、编辑、出版有关档案史料。

9、承办县委、县政府和上级档案部门交办的有关工作。

（二）部门人员构成

1、县档案局与档案馆事业编制7名，在职实有人数8人，退休人员7人。

2、预算年度主要工作任务

(1)继续做好国家重点档案抢救和保护工作。

由于我县档案馆缺乏技术力量和修裱设备，需要分期分批将馆藏的国家重点档案—民国档案分期分批送汕头市档案修裱中心修裱。由于馆藏民国档案破损严重，修裱费用较高。我馆争取用三年左右的时间完成民国档案的修裱任务。

(2)加强对各镇、各机关单位档案工作的检查指导。

举办多场次小型档案培训班，提高档案人员的业务水平和计算机操作技能。继续无偿为各镇各单位提供档案目录管理软件及《档案目录管理软件使用说明》。

(3)继续做好档案提前移交期限改革试点工作。接收全县各镇各单位2010年度以前文书档案。同时，接收专门档案、声像档案、实物档案。

(4)做好档案利用工作，满足社会各界对档案信息的需求。

(5)完善档案目录数据库管理。继续做好档案数据库备份工作，帮助各镇各机关单位建立档案目录数据库。

(6)做好海陆丰正字戏传承手抄本（水浒传）研究工作，编辑出版《海陆丰正字戏传承手抄本研究（水浒传）》，完成省档案局下达的档案科研任务。

(7)继续做好本地重要新闻视频采集工作。

(8)加强海丰档案信息网站建设，确保网站运行正常。

(9)完成县委、县政府和上级有关部门布置的各项任务。

第二部分  2016年海丰县档案局部门预算公开表

具体公开表格见附件：预算公开表。

第三部分  2016年海丰县档案预算情况说明

一、收入预算情况说明

本部门2016年预算收入合计114万元，与上年相比，收入总计减少17.5万元，下降13.31%，主要原因：2015年为确保我县档案馆升国家二级档案馆所拨的专项经费48万元。其中：财政拨款 收入114万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计0%。

二、支出预算情况说明

 本部门2016年预算支出合计114万元，与上年相比，减少17.5万元，下降13.31%，主要原因：为确保我县档案馆升国家二级档案馆所拨的专项经费48万元。其中：财政拨款支出114万元，占本年支出合计100%。财政拨款支出中基本支出92万元，占本年财政支出80.70%，基本支出用于：工资福利支出46.3万元，商品和服务支出8.6万元，对个人家庭补助支出37.1万元；项目支出22万元，占本年财政拨款支出19.3%，主要用于：档案保护抢救经费和政府雇员经费。

三、“三公经费”财政拨款支出预算说明

本部门2016年度“三公”经费支出3.3万元，支出数比上年减少0.7万元，，下降17.5%。其中：

（一）、因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额0%，2016年因公出国（境）费支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。批次人次0万元，下降（增长）的主要原因：本单位今年无出国任务。

（二）、公务用车购置及运行维护费预算2.5万元。本部门机关的公务用车保有量为一辆。占“三公”经费总额的75.76%，其中：公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元。2016年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0.5万元，下降16.67%。下降的主要原因是：执行了中央八项规定，节约了交通费。

（三）、公务接待费0.8万元，占“三公”经费总额24.24%。2016年预计接待国内来访批次0个，共0人次。2016年度公务接待支出比上年度减少0.2万元，下降20%。下降的主要原因是：执行了中央八项规定，节约了交通费。

四、  政府采购支出预算情况说明

本部门2016年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位本年度无政府采购。

五、机关运行经费支出预算说明

  机关运行经费支出8.6万元，比上年增加0.4万元，增长4.88%。主要原因是增加日常公用支出。包括：办公费0.5万元，印刷费0.2万元，邮电费0.3万元，小车经费2.5万元，公务接待费0.8万元,其他商品和服务支出2.5万元,差旅费0.2万元，劳务费1.6万元等费用。

六、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车1辆，主要资产总额55.95万元。资产变动情况为：无

七、预算绩效信息公开情况

  2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关情况。

专项资金主要用于国家重点档案抢救保护工作。按照专项资金管理有关规定，我局在财务上实行专帐核算，严格遵守财务管理制度，由于制定目标量化指标合理和严格的管理，专项资金收支没有出现违规情况。对专项资金管理，我县档案局采取法人代表（局长）负责制，并成立工作小组，严格按照行政事业单位财务管理制度实施。资金审批程序：呈报县财政局审批拨付，我局组织两人以上的购置产品人员，并填报购置产品数量和单价审批表，由法人代表审批后实施。

社会经济效益和可持续发展的结果：确保了国家重点档案的社会利用价值，有效保护了国家重点档案，方便有关部门和社会各界的查阅，为今后档案编研打好基础，得到社会各方面的好评。

第四部分  其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：部门预算公开表