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2017年政协海丰县委员会部门预算情况说明（整改）

2018-05-03 17:26
来源：县政协
发布机构：海丰县人民政府门户网站
【字体：大中小】

第一部分政协海丰县委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分政协海丰县委员会概况

一、主要职责：

（一）负责政协海丰县委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定工作。

（三）组织、征集、交办政协提案。

（四）负责在海丰的省、市政协委员和县政协委员的联系，以及有关视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，协调和组织人民政协的宣传工作。

（六）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来访及信息工作。

（七）联系全国政协办公厅、省政协、市政协和本县县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）联系各民主党派县委（支部）、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与港澳台同胞的联络以及省内外政协的友好交往工作。

（十）负责县政协重大活动的后勤保障工作。

（十一）参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（十二）承办领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：县政协机关是县政协的日常工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，内设3个正科级工作机构：县政协办公室、组织联络室、综合室；7个专门委员会：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文医卫体委员会、社会和法制委员会、学习和文史资料委员会、港澳台侨外事委员会。县政协机关共有行政编制18名，2017年度实有在职人数21人，离退休人员24人。

第二部分 2017年部门预算表

(说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9)

表1
收支总体情况表
单位名称：海丰县政协		单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	582.90	一、基本支出	445.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	137.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00

本年收入合计	582.90	本年支出合计	582.90

四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00

收入总计	582.90	支出总计	582.90
注：财政援款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算援款收支情况。

	表2
收入总体情况表
单位名称：海丰县政协	单位：万元
项目	2017年预算
一、预算拨款	582.90
一般公共预算拨款	582.90
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00

本年收入合计	582.90

四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事让基金弥补收支总额	0.00

收入总计	582.90

表3
支出总体情况表
单位名称：海丰县政协		单位：万元
项目	2017年频算
一、基本支出	445.10
工资福利支出	197.00
一般商品和服务支出	100.90
对个人和家庭的补助	147.20
其他资本性支出等	0.00

二、项目支出	137.80
日常运转类项目	115.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	22.80
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项服务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

三、事业单位经营支出	0.00

本年支出合计	582.90

四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支出总计	582.90

			表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：海丰县政协		单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	582.90	一、一般公共预算	582.90
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00

本年收入合计	582.90	本年支出合计	582.90

	表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：海丰县政协	单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	582.90	445.10	137.80
[201]一般公共服务支出	438.20	300.40	137.80
[20102]政协事务	438.20	300.40	137.80
[2010201]行政运行（政协事务）	300.40	300.40	0.00
[2010204]政协会议	65.00	0.00	65.00
[2010205]委员视察	25.00	0.00	25.00
[2010206]参政议政	25.00	0.00	25.00
[2010299]其他政协事务支出	22.80	0.00	22.80
[208]社会保障和就业支出	144.70	144.70	0.00
[20805]行政事业单位离退休	144.70	144.70	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	144.70	144.70	0.00

		表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：海丰县政协		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	445.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	197.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	74.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	93.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.80
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.80
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	47.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服劳支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	147.20
[50901]社会福利和救助	[30304]抗恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]离退休费	[30301]离休金	10.30
[50901]离退休费	[30302]退休金	134.40
[50901]其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.50

表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：海丰县政协		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	137.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工黄福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	137.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	65.00
[50203]培训费	[30216]培训费	7.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[5020S]公务接待黄	[30217]公务招待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.80
[503]机关资本性支出（一)	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

	表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：海丰县政协	单位：万元
项目	2017年预算
行政经费	435.70
“三公”经费	51.20
其中：（一）因公出国（处、境）支出	0.00
(二）公务用车购置及运行维护支出	47.40
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	47.40
(三）公务接待费支出	3.80

注：

1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗鹿、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范困）（2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、汍法部门办案费、信息网络运行维栌费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国 (境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

	表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：海丰县政协	单位：万元
功能科目名称	政府性墓金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

							表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：海丰县政协						金额：万元
支出项目类别（资金使用单位〉	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位〉	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	445.10	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会	445.10	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00

								表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：海丰县政协								金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预茸	政府性基金预茸	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会	137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
政协会议	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员视察	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参政议政	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政协事务支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算582.9万元，比上年增加10.5万元，增长1.8%，主要原因是本部门在职和离退休人员经费比上年增加100.5万元，另专项经费比上年减少90万元；支出预算582.9万元，比上年增加10.5万元，增长1.8%，主要原因是工资福利支出比上年增加36.4万元，商品和服务支出比上年增加28.6万元，对个人和家庭的补助支出比上年增加35.5万元，专项支出比上年减少90万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排51.2万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费47.4万元，与上年保持不变；公务接待费3.8万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排100.9万元，比上年增加28.6万元，增长39.6%,主要原因是办公费比上年增加4.1万元，印刷费比上年增加1.4万元，差旅费比上年增加5万元，其他交通费用比上年增加11.8万元，公务接待费比上年增加3.8万元，公务用车运行维护费比上年增加2.8万元。其中：办公费13.2万元，印刷费2.3万元，邮电费2.7万元，差旅费5万元，公务用车运行维护费47.4万元，其他交通费用11.8万元，公务接待费3.8万元，其他商品和服务支出14.7万元。