第一部分   中共海丰县直属机关工作委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共海丰县直属机关工作委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共海丰县直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共海丰县直属机关工作委员会概况

（一）部门主要职责

中共海丰县直属机关工作委员会，正科级，挂靠县委组织部。现设4个内设机构：县直机关纪工委（副科）、县直机关武装部（副科级，挂靠单位）、组织股、县直机关团委。

各内设机构职责分别为：

县直机关纪工委（副科级）：领导县直机关党组织的纪检工作；审议科级党员干部违纪问题，按干部管理权限审批党员违纪的处分决定；指导检查县直机关、事业单位和企业党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；受理职责范围内党组织和党员的检举、控告和党员、党组织不服处分的申诉案件；承办县纪委和县直工委交办的工作。

县直机关武装部（副科级，挂靠单位）：组织县直机关民兵军事训练，搞好民兵专业分队的配置和建设；做好国防潜力调查、预备兵役登记、退伍军人统计、配合征兵以及配合做好战备等各项工作，承办县人民武装部交办的其他工作。

组织股：规划县直机关党的建设，指导县直机关、事业单位和企业党的建设；负责县直机关总支、支部的建设、换届选举、发展新党员和预备党员转正的审批工作；指导县直机关、事业单位和企业（科级）党员领导干部的民主生活，了解并反映领导班子和党员领导干部的情况和问题；组织评选、推荐、表彰先进基层党组织和优秀党员，负责入党对象的培训、党费收缴和管理、转接组织关系、党员统计、党代会和人代会代表选举的有关工作。

县直机关团委：领导县直机关、事业单位、企业团组织的思想、组织、作风建设；审批县直单位团组织领导班子的组成及任免工作；指导基层团组织开展各项活动，为党政部门推荐优秀人才。

（二）机构设置

海丰县机构编制委员会文件（海机编[2011]59号）核定：县直工委机关行政编制5名，其中书记1名，副书记1名（兼任纪工委书记），武装部长1名，正副股级领导职数2名。后勤服务人员数1名。

至2014年底，因工作需要，我委现机关行政人员7名，后勤服务人员数2名，退休干部6名。

按照部门决算编报要求，纳入我委2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分   中共海丰县直属机关工作委员会2015年部门决算表

本部门公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。格式如下： 收入支出决算总表
					公开01表
部门：县直工委					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	148.26	一、一般公共服务支出	14	115.73
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	12.6	六、科学技术支出	19	0
……	7		八、社会保障和就业支出	20	34.41
	8		二十一、其他支出	21	7.00
本年收入合计	9	160.86	本年支出合计	22	157.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	0.35	年末结转和结余	24	4.07
	12			25
总计	13	161.21	总计	26	161.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			160.86	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
201		一般公共服务支出	119.45	106.86					12.60
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	88.61	76.00					12.60
2013101		行政运行	78.61	66.00					12.60
2013105		专项业务	10.00	10.00
20132		组织事务	6.84	6.84
2013299		其他组织事务支出	6.84	6.84
20199		其他一般公共服务支出	24.00	24.00
2019999		其他一般公共服务支出	24.00	24.00
208		社会保障和就业支出	34.41	34.41
20805		行政事业单位离退休	34.41	34.41
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.41	34.41
229		其他支出	7.00	7.00
22999		其他支出	7.00	7.00
2299901		其他支出	7.00	7.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：县直工委                                                            单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.14	137.6	19.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.73	96.19	19.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.89	74.89	10.00
2013101	行政运行	74.89	74.89	0.00
2013105	专项业务	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	6.84	6.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.84	6.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	14.46	9.54
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	14.46	9.54
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.41	34.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.41	34.41
229	其他支出	7.00	7.00
22999	其他支出	7.00	7.00
2299901	其他支出	7.00	7.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：县直工委                                                             单位：万元  

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	148.26	一、一般公共服务支出	15	106.84	106.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	34.41	34.41	0.00
	8		二十一、其他支出	22	7.00	7.00	0.00
本年收入合计	9	148.26	本年支出合计	23	148.26	148.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	148.26	总计	28	235.23	148.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
						栏次			1	2	3
						合计			148.26	128.72	19.54
201		一般公共服务支出	106.84	87.30	19.54
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	76.00	66.00	10.00
2013101		行政运行	66.00	66.00	0.00
2013105		专项业务	10.00	0.00	10.00
20132		组织事务	6.84	6.84	0.00
2013299		其他组织事务支出	6.84	6.84	0.00
20199		其他一般公共服务支出	24.00	14.46	9.54
2019999		其他一般公共服务支出	24.00	14.46	9.54
208		社会保障和就业支出	34.41	34.41	0.00
20805		行政事业单位离退休	34.41	34.41	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.41	34.41	0.00
229		其他支出	7.00	7.00	0.00
22999		其他支出	7.00	7.00	0.00
2299901		其他支出	7.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：县直工委                                                             单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
						301	工资福利支出	76.08	302	商品和服务支出	18.23
30101	基本工资	35.92	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	37.92	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	1.26	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.98	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.41	30211	差旅费	1.50
30301	离休费	31.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20
30311	住房公积金	3.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		110.49	公用经费合计                  18.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
	部门：																		单位：万元
2015年度预算数											2015年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1		2			3	4	5		6		7		8	9		10		11		12
3.60		0.00			3.60	0.00	3.00		0.60		2.81		0.00	2.55		0.00		2.55		0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

……

……

……

……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  中共海丰县直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

县直工委2015年度总收入161.21万元，其中本年收入160.86万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 148.26万元，比2014年决算数117.93万元增加30.33万元，增长20%。主要原因：是人员工资福利经费增加。

2．上级补助收入0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位今年无上级补助收入。

3．事业收入 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位为财政全额拨款单位，没有事业收入。

4．经营收入 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因本单位为财政全额拨款单位，没有营业收入。

5．其他收入12.6万元，比2014年决算数6万元增加6.6 万元，增长110%。主要原因：我委下属236个党支部，2015年度下属党支部对我委支持办公经费增多。

（二）年度支出总体情况

县直工委2015年度总支出161.21万元，其中本年支出157.14万元，年末结转和结余4.07万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出115.73万元，主要用于人员工资福利支出，比2014年决算数91.52万元增加24.21万元，增长21%，主要原因是人员工资福利支出增加。

2.教育（类）支出 0万元，比2014年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此类项目支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

县直工委2015年度财政拨款收入合计160.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入148.26万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；主要原因是本部门无政府性基金预算财政款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

县直工委2015年度财政拨款支出合计157.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出115.73万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）84.89万元，主要用于人员工资福利支出；一般公共服务（类）专项业务（款）10万元，主要用于本部门日常办公经费开支。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县直工委2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成预算3.6万元的 78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.55万元，完成预算3万元的85%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.3万元的87%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，减少接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出74.89万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2014年决算数68.48万元增加6.41万元，增长9%。主要原因是：人员工资福利经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作及日常办公需求）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中无增加项目绩效评价。

3．重点项目绩效评价报告。我部门今年无在部门决算中增加绩效评价，无重点项目绩效评价所形成的报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门下属股室无开展的项目绩效评价

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，本部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。